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中共江西365体育直播_360足球直播-体育*热点√本级2022年单位预算

发布日期:2022-02-22 18:25

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第一部分  中共江西365体育直播_360足球直播-体育*热点√本级概况

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  中共江西365体育直播_360足球直播-体育*热点√本级2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《重点项目绩效目标表》

第三部分 中共江西365体育直播_360足球直播-体育*热点√本级2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  中共江西365体育直播_360足球直播-体育*热点√本级概况

 

一、单位主要职责

中共江西365体育直播_360足球直播-体育*热点√本级是365体育直播_360足球直播-体育*热点√主管信访工作的工作机构,归口365体育直播_360足球直播-体育*热点√管理,业务上接受365体育直播_360足球直播-体育*热点√办公厅、省政府办公厅指导。主要职责是:1、贯彻执行党和国家及365体育直播_360足球直播-体育*热点√、省政府有关信访工作的方针、政策和法律、法规、规章;处理领导机关转办、交办的信访事项;督促检查领导交办事项、指示件的落实情况。2、受理人民群众来信、来访、投诉,向365体育直播_360足球直播-体育*热点√省政府领导反映信访局的重要建议、意见和问题。3、协调处理跨省、跨地区、跨部门的信访问题,协调处理赴京访、来省访和异常、突发性上访事件;检查、指导、协调本省党政军各部门信访工作等。

二、机构设置及人员情况

2022年中共江西365体育直播_360足球直播-体育*热点√本级内设11个处(室)。编制人数小计66人,行政编制人数66人。实有人数小计87人,其中:行政在职人数62人,退休人数26人。

 

第二部分  中共江西365体育直播_360足球直播-体育*热点√本级2022年单位预算表

(详见附表)

 

第三部分  中共江西365体育直播_360足球直播-体育*热点√本级2022年单位预算情况说明

 

一、2022年单位预算收支情况说明

    (一)收入预算情况

2022年中共江西365体育直播_360足球直播-体育*热点√本级收入预算总额为3446.54万元,较上年预算安排增加432.41万元;财政拨款收入3097.82万元,较上年预算安排增加168.02万元;国库集中支付网上结转348.72万元,较上年预算安排增加264.39万元。

    (二)支出预算情况

2022年中共江西365体育直播_360足球直播-体育*热点√本级支出预算总额为3446.54万元,较上年预算安排增加432.41万元

按支出项目类别划分:基本支出2362.05万元,较上年预算安排增加99.52万元;其中:工资福利支出1940.12万元,商品和服务支出421.93万元。项目支出1084.49万元,较上年预算安排增加332.89万元;其中:工资福利支出51万元,商品和服务支出877.89万元,资本性支出155.6万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出3147.06万元,较上年预算安排增加349.33万元;社会保障和就业支出150.74万元,较上年预算安排增加44.64万元;卫生健康支出129.71万元,较上年预算安排增加38.81万元;住房保障支出19.03万元,较上年预算安排减少0.37万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1991.12万元,较上年预算安排增加20.99万元;商品和服务支出1299.82万元,较上年预算安排增加增加258.32万元;资本性支出155.6万元,较上年预算安排增加153.1万元。

  (三)财政拨款支出情况

2022年中共江西365体育直播_360足球直播-体育*热点√本级财政拨款支出预算总额为3097.82万元较上年预算安排增加168.02万元

按支出功能科目划分:一般公共服务支出2798.34万元,社会保障和就业支出150.74万元,卫生健康支出129.71万元,住房保障支出19.03万元。

按支出项目类别划分:基本支出2187.82万元,较上年预算安排减少61.98万元;其中:工资福利支出1765.89万元,商品和服务支出421.93万元。项目支出910万元,较上年预算安排增加230万元;其中:工资福利支出51万元,商品和服务支出703.4万元,资本性支出155.6万元。

(四)政府性基金情况

2022年中共江西365体育直播_360足球直播-体育*热点√政府性基金支出预算0万元,没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

2022年中共江西365体育直播_360足球直播-体育*热点√国有资本经营支出预算为0万元,没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年单位机关运行费预算421.93万元,比2021年预算增加43.53万元,增长11.5%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

   2022年单位政府采购总额364.71万元,其中: 政府采购货物预算194万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算170.71万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 单位共有车辆10辆,其中:一般公务用车实有数10辆。

2022年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备

(九)项目情况说明(本级)

1.新省人民来访接待中心及东翠园办公楼运转经费

(1)项目概况:保障新省人民来访接待中心及东翠园办公楼正常运转,保证信访接待场所有序,确保各种设备设施运转处于良好状态,充分发挥新省人民来访接待中心及东翠园办公楼基础设施的服务功能。

   (2)立项依据:2020年度省财政厅预算批复。

   (3)实施主体。365体育直播_360足球直播-体育*热点√

(4)实施方案:通过政府采购购买物业项目,进一步提升社会化服务保障水平,保障新省人民来访接待中心及东翠园办公楼安全正常运行;加强基础设施的维修保养,提高设备的效能及使用年限;积极进行节能项目改造,逐步更新淘汰高能耗设备及产品。

   (5)实施周期:2022年1月1日-12月31日

   (6)年度预算安排:157万元

  (7)绩效目标和绩效指标:

    ①绩效目标:保障新省人民来访接待中心及东翠园办公楼安全正常运行;加强基础设施的维修保养,充分发挥服务功能。

   ②绩效指标:

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

产出指标

数量指标

接访中心及办公楼基础设施维修保养率

100%

接访中心及办公楼物业保障率

100%

空调、消防、电梯、监控及配电间维保工作完成率

100%

质量指标

新省人民来访接待中心及东翠园办公楼正常运转率

100%

物业政府采购执行率

100%

空调、消防、电梯、监控及配电间维保达标率

100%

时效指标

运转经费支付及时率

100%

物业费支付及时率

100%

水电费支付及时率

100%

成本指标

运转成本控制率

100%

效益指标

社会效益  指标

保障接访中心和局机关正常运转,维护良好的信访秩序

100%

可持续影响指标

持续提升社会化服务保障水平

100%

服务对象  满意度指标

信访工作人员满意度

90%

 

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年中共江西365体育直播_360足球直播-体育*热点√本级“三公经费一般公共预算安排25.53万元,其中:

因公出国0万元,比上年增 0 万元,主要原因是:未安排人员公务出国(境)

公务接待4.82万元,比上年增0万元,主要原因是:继续严格执行“八项规定”,规范公务接待,保持零增长

公务用车运行20.71万元,比上年增0万元,主要原因是:继续严格执行“八项规定”,规范车辆管理,坚持零增长

公务用车购置0万元,比上年增0万元,主要原因是:未安排购置公务用车 。

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

二、支出科目

(一)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):反映除上述款项以外其他用于中国共产党事务行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项): 反映除上述款项以外其他用于中国共产党事务行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出:反映除上述款项以外其他用于中国共产党事务行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

(四)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

(五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指365体育直播_360足球直播-体育*热点√信访局机关单位基本养老保险缴费的支出。

    (六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

    (七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):是指按照房改政策规定,行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十一)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。


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