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中共江西365体育直播_360足球直播-体育*热点√2022年部门预算

发布日期:2022-02-15 16:46

目    录


第一部分  中共江西365体育直播_360足球直播-体育*热点√概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  中共江西365体育直播_360足球直播-体育*热点√2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 中共江西365体育直播_360足球直播-体育*热点√ 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明


第四部分  名词解释


第一部分  中共江西365体育直播_360足球直播-体育*热点√概况


一、部门主要职责

中共江西365体育直播_360足球直播-体育*热点√是365体育直播_360足球直播-体育*热点√主管信访工作的工作机构,归口365体育直播_360足球直播-体育*热点√管理,业务上接受365体育直播_360足球直播-体育*热点√办公厅、省政府办公厅指导。主要职责是:1、贯彻执行党和国家及365体育直播_360足球直播-体育*热点√、省政府有关信访工作的方针、政策和法律、法规、规章;处理领导机关转办、交办的信访事项;督促检查领导交办事项、指示件的落实情况。2、受理人民群众来信、来访、投诉,向365体育直播_360足球直播-体育*热点√省政府领导反映信访局的重要建议、意见和问题。3、协调处理跨省、跨地区、跨部门的信访问题,协调处理赴京访、来省访和异常、突发性上访事件;检查、指导、协调本省党政军各部门信访工作等。

二、机构设置及人员情况

2022年,中共江西365体育直播_360足球直播-体育*热点√共有预算单位2个,包括中共江西365体育直播_360足球直播-体育*热点√本级、365体育直播_360足球直播-体育*热点√人民来访接待中心。

编制人数小计78人,其中:行政编制人数66人,全部补助事业编制人数12人。实有人数小计96人,其中:在职人数小计69人,行政在职人数62人,全部补助事业在职人数7人。退休人数小计27人。


第二部分  中共江西365体育直播_360足球直播-体育*热点√2022年部门预算表

(详见附表)


第三部分  中共江西365体育直播_360足球直播-体育*热点√2022年部门预算情况说明


一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年中共江西365体育直播_360足球直播-体育*热点√收入预算总额为3620.34万元,较上年预算安排增加606.21万元;财政拨款收入3271.62万元,较上年预算安排增加341.82万元;国库集中支付网上结转348.72万元,较上年预算安排增加264.39万元。

(二)支出预算情况

2022年中共江西365体育直播_360足球直播-体育*热点√支出预算总额为3620.34万元,较上年预算安排增加606.21万元。

按支出项目类别划分:基本支出2535.85万元,较上年预算安排增加273.32万元;其中:工资福利支出2099.94万元,商品和服务支出435.91万元。项目支出1084.49万元,较上年预算安排增加332.89万元;其中:工资福利支出51万元,商品和服务支出877.89万元,资本性支出155.6万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出3292.65万元,较上年预算安排增加494.91万元;社会保障和就业支出164.54万元,较上年预算安排增加58.44万元;卫生健康支出141.26万元,较上年预算安排增加50.36万元;住房保障支出21.89万元,较上年预算安排增加2.49万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出2150.94万元,较上年预算安排增加180.81万元;商品和服务支出1313.8万元,较上年预算安排增加272.3万元;资本性支出155.6万元,较上年预算安排增加153.1万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年中共江西365体育直播_360足球直播-体育*热点√财政拨款支出预算总额为3271.62万元,较上年预算安排增加341.82万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出2943.93万元,社会保障和就业支出164.54万元,卫生健康支出141.26万元,住房保障支出21.89万元。

按支出项目类别划分:基本支出2361.62万元,较上年预算安排增加111.82万元;其中:工资福利支出1925.71万元,商品和服务支出435.91万元。项目支出910万元,较上年预算安排增加158.4万元;其中:工资福利支出51万元,商品和服务支出703.4万元,资本性支出155.6万元。

(四)政府性基金情况

2022年中共江西365体育直播_360足球直播-体育*热点√政府性基金支出预算为0万元,没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2022年中共江西365体育直播_360足球直播-体育*热点√国有资本经营支出预算为0万元,没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算435.91万元,比2021年预算增加57.51万元,增长15.2%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额364.71万元,其中: 政府采购货物预算194万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算170.71万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 部门共有车辆10辆,其中:一般公务用车实有数10辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备无。

(九)项目情况说明(部门)

新省人民来访接待中心及东翠园办公楼运转经费

(1)项目概况:保障新省人民来访接待中心及东翠园办公楼正常运转,保证信访接待场所有序,确保各种设备设施运转处于良好状态,充分发挥新省人民来访接待中心及东翠园办公楼基础设施的服务功能。

(2)立项依据:2020年度省财政厅预算批复。

(3)实施主体。365体育直播_360足球直播-体育*热点√

(4)实施方案:通过政府采购购买物业项目,进一步提升社会化服务保障水平,保障新省人民来访接待中心及东翠园办公楼安全正常运行;加强基础设施的维修保养,提高设备的效能及使用年限;积极进行节能项目改造,逐步更新淘汰高能耗设备及产品。

(5)实施周期:2022年1月1日-12月31日

(6)年度预算安排:157万元

(7)绩效目标和绩效指标:

①绩效目标:保障新省人民来访接待中心及东翠园办公楼安全正常运行;加强基础设施的维修保养,充分发挥其服务功能。

②绩效指标:

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

产出指标

数量指标

接访中心及办公楼基础设施维修保养率

100%

接访中心及办公楼物业保障率

100%

空调、消防、电梯、监控及配电间维保工作完成率

100%

质量指标

新省人民来访接待中心及东翠园办公楼正常运转率

100%

物业政府采购执行率

100%

空调、消防、电梯、监控及配电间维保达标率

100%

时效指标

运转经费支付及时率

100%

物业费支付及时率

100%

水电费支付及时率

100%

成本指标

运转成本控制率

100%

效益指标

社会效益  指标

保障接访中心和局机关正常运转,维护良好的信访秩序

100%

可持续影响指标

持续提升社会化服务保障水平

100%

服务对象  满意度指标

信访工作人员满意度

90%

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年中共江西365体育直播_360足球直播-体育*热点√“三公”经费一般公共预算安排25.53万元,其中:

因公出国0万元,与上年持平,主要原因是:未安排人员公务出国(境)。

公务接待4.82万元,与上年持平,主要原因是:继续严格执行“八项规定”,规范公务接待,保持零增长。

公务用车运行20.71万元,与上年持平,主要原因是:继续严格执行“八项规定”,规范车辆管理,坚持零增长。

公务用车购置0万元,与上年持平,主要原因是:未安排购置公务用车 。


第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。


二、支出科目

(一)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):反映除上述款项以外其他用于中国共产党事务行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项): 反映除上述款项以外其他用于中国共产党事务行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出:反映除上述款项以外其他用于中国共产党事务行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

(四)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

(五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指365体育直播_360足球直播-体育*热点√信访局机关单位基本养老保险缴费的支出。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):是指按照房改政策规定,行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。


收支预算总表

填报单位:[123]中共江西365体育直播_360足球直播-体育*热点√



单位:万元

收      入

支       出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

预算数

一、财政拨款

3,271.62

一般公共服务支出

3,292.65

(一)一般公共预算收入

3,271.62

社会保障和就业支出

164.54

(二)政府性基金预算收入


卫生健康支出

141.26

(三)国有资本经营预算收入


住房保障支出

21.89

二、教育收费资金收入




三、事业收入




四、事业单位经营收入




五、附属单位上缴收入




六、上级补助收入




七、其他收入








































本年收入合计

3,271.62

本年支出合计

3,620.34

七、使用非财政拨款结余


结转下年

0.00

八、上年结转(结余)

348.72







收入总计

3,620.34

支出总计

3,620.34







部门收入总表

填报单位:[123]中共江西365体育直播_360足球直播-体育*热点√








单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

上年结转

财政拨款

教育收费资金收入

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

其他收入

使用非财政拨款结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算收入

**

**

1

2

3

4

5










合计

3,620.34

348.72

3,271.62

3,271.62










201

一般公共服务支出

3,292.65

348.72

2,943.93

2,943.93










36

其他共产党事务支出

3,292.65

348.72

2,943.93

2,943.93










2013601

行政运行

2,062.57

174.23

1,888.34

1,888.34










2013602

一般行政管理事务

443.04

3.04

440.00

440.00










2013650

事业运行

145.59


145.59

145.59










2013699

其他共产党事务支出

641.45

171.45

470.00

470.00










208

社会保障和就业支出

164.54


164.54

164.54










05

行政事业单位养老支出

164.54


164.54

164.54










2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

164.54


164.54

164.54










210

卫生健康支出

141.26


141.26

141.26










11

行政事业单位医疗

141.26


141.26

141.26










2101101

行政单位医疗

129.71


129.71

129.71










2101102

事业单位医疗

11.55


11.55

11.55










221

住房保障支出

21.89


21.89

21.89










02

住房改革支出

21.89


21.89

21.89










2210203

购房补贴

21.89


21.89

21.89











部门支出总表

填报单位:[123]中共江西365体育直播_360足球直播-体育*热点√


单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3


合计

3,620.34

2,535.85

1,084.49

201

一般公共服务支出

3,292.65

2,208.16

1,084.49

36

其他共产党事务支出

3,292.65

2,208.16

1,084.49

2013601

行政运行

2,062.57

2,062.57


2013602

一般行政管理事务

443.04


443.04

2013650

事业运行

145.59

145.59


2013699

其他共产党事务支出

641.45


641.45

208

社会保障和就业支出

164.54

164.54


05

行政事业单位养老支出

164.54

164.54


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

164.54

164.54


210

卫生健康支出

141.26

141.26


11

行政事业单位医疗

141.26

141.26


2101101

行政单位医疗

129.71

129.71


2101102

事业单位医疗

11.55

11.55


221

住房保障支出

21.89

21.89


02

住房改革支出

21.89

21.89


2210203

购房补贴

21.89

21.89



财政拨款收支总表


填报单位:[123]中共江西365体育直播_360足球直播-体育*热点√


单位:万元

收      入


支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

一、财政拨款收入

3,271.62

一、本年支出

3,271.62

3,271.62



一般公共预算拨款收入

3,271.62

一般公共服务支出

2,943.93

2,943.93



政府性基金预算拨款收入


社会保障和就业支出

164.54

164.54



国有资本经营预算收入


卫生健康支出

141.26

141.26





住房保障支出

21.89

21.89



二、上年结转


二、结转下年





一般公共预算拨款结转







政府性基金预算拨款结转





















收入总计

3,271.62

支出总计

3,271.62

3,271.62




一般公共预算支出表

填报单位:[123]中共江西365体育直播_360足球直播-体育*热点√


单位:万元

支出功能分类科目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计

3,271.62

2,361.62

910.00

201

一般公共服务支出

2,943.93

2,033.93

910.00

36

其他共产党事务支出

2,943.93

2,033.93

910.00

2013601

行政运行

1,888.34

1,888.34


2013602

一般行政管理事务

440.00


440.00

2013650

事业运行

145.59

145.59


2013699

其他共产党事务支出

470.00


470.00

208

社会保障和就业支出

164.54

164.54


05

行政事业单位养老支出

164.54

164.54


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

164.54

164.54


210

卫生健康支出

141.26

141.26


11

行政事业单位医疗

141.26

141.26


2101101

行政单位医疗

129.71

129.71


2101102

事业单位医疗

11.55

11.55


221

住房保障支出

21.89

21.89


02

住房改革支出

21.89

21.89


2210203

购房补贴

21.89

21.89



一般公共预算基本支出表

填报单位:[123]中共江西365体育直播_360足球直播-体育*热点√

单位:万元

支出经济分类科目

2022年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

2,361.62

1,925.71

435.91

301

工资福利支出

1,925.71

1,925.71


30101

基本工资

362.58

362.58


3010201

行政单位统一津补贴

232.94

232.94


3010202

其他津补贴

21.89

21.89


30103

奖金

696.96

696.96


30106

伙食补助费

51.60

51.60


3010703

事业单位其他补贴

17.38

17.38


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

164.54

164.54


30110

职工基本医疗保险缴费

141.26

141.26


3011204

其他保险

0.24

0.24


30113

住房公积金

185.25

185.25


3019903

聘用人员工资

12.00

12.00


3019999

其他工资福利支出

39.07

39.07


302

商品和服务支出

435.91


435.91

30201

办公费

45.76


45.76

30202

印刷费

10.00


10.00

30205

水费

1.00


1.00

30206

电费

12.00


12.00

30207

邮电费

10.00


10.00

30209

物业管理费

10.37


10.37

30211

差旅费

43.00


43.00

30213

维修(护)费

5.00


5.00

30215

会议费

15.00


15.00

30216

培训费

15.00


15.00

30217

公务接待费

4.82


4.82

30227

委托业务费

75.30


75.30

30228

工会经费

12.27


12.27

30229

福利费

15.33


15.33

30231

公务用车运行维护费

18.71


18.71

30239

其他交通费用

83.91


83.91

3029902

离退休人员公用支出

0.75


0.75

3029903

其他商品和服务支出

57.69


57.69


一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:[123]中共江西365体育直播_360足球直播-体育*热点√


单位:万元

部门编码

部门名称

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置

小计

一般公务出国(境)费

高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费

**

**

1

2

3

4

5

6

7

123

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25.53




4.82

20.71



政府性基金预算支出表

填报单位:[123]中共江西365体育直播_360足球直播-体育*热点√

单位:万元

支出功能分类科目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3






注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金支出


国有资本经营预算支出表

填报单位:[123]中共江西365体育直播_360足球直播-体育*热点√

单位:万元

支出功能分类科目

2022年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3






注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算支出


2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称

中共江西365体育直播_360足球直播-体育*热点√

联系人

刘芸

联系电话

13970873176

部门基本信息

部门所属领域


直属单位包括

省人民来访接待中心

内设职能部门

办公室、综合处、机关党委、人事处、办信处、投诉受理处、驻京工作处、指导业务处、接访一处、接访二处、信息技术处、督查处

编制控制数

78

在职人员总数

69

其中:行政编制人数

62

事业编制人数

7

编外人数


当年预算情况(万元)

收入预算合计

3620.34

其中:上级财政拨款


本级财政安排

3620.34

其他资金


支出预算合计

3620.34

其中:人员经费

2099.94

公用经费

435.91

项目经费

1084.49

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

产出指标

数量指标

信访事项受理率

=100%

数量指标 解决特殊疑难信访问题

>=10件

保障全局干部职工

>=70人

信访干部培训

>=1次

质量指标

特殊疑难信访停访息诉率

>=90%

信访问题办结率

>=98%

局干部职工保障覆盖率

=100%

信访干部培训到会率

=100%

时效指标

信访问题受理及时率

=98%

救助资金拨付及时率

=100%

培训开展及时率

=100%

成本指标

个案平均救助金额

<=10万元

成本控制率

=100%

效益指标

经济效益指标



社会效益指标

维护首都社会和谐稳定

=100%

保障信访秩序和谐稳定

=100%

发生极端重大恶性事件

=0次

发生严重不良影响的媒体负面炒作

=0次

生态效益指标



可持续影响指标

保持信访工作良好态势

=100%

满意度指标

满意度指标

干部职工满意度

>=95%

救助对象满意度

>=90%


二级项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称

新省人民来访接待中心及东翠园办公楼运转经费

主管部门

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实施单位


项目属性

经常性项目

项目日期范围

2022/1/1

2022/12/31

项目资金
(万元)

年度资金总额

157万元

其中:财政拨款

157万元

其他资金


年度绩效目标

保障接访中心和局机关正常运转,进一步维护信访及办公秩序,保证各项任务顺利完成。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

接访中心及办公楼基础设施维修保养率

=100%

接访中心及办公楼物业保障率

=100%

空调、消防、电梯、监控及配电间维保工作完成率

=100%

质量指标

新省人民来访接待中心及东翠园办公楼正常运转率

=100%

物业财政采购执行率

=100%

空调、消防、电梯、监控及配电间维保达标率

=100%

时效指标

运转经费支付及时率

=100%

物业费支付及时率

=100%

水电费支付及时率

=100%

成本指标

运行经费控制率(%)

=100%

效益指标

社会效益指标

保障接访中心及和局机关正常运转,维护良好的信访秩序

100%

可持续影响指标

持续提升社会化服务保障水平

=100%

满意度指标

满意度指标

信访工作人员满意度

>=90%


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