中共江西365体育直播_360足球直播-体育*热点√2021年部门预算
目 录
第一部分 中共江西365体育直播_360足球直播-体育*热点√概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 中共江西365体育直播_360足球直播-体育*热点√2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 中共江西365体育直播_360足球直播-体育*热点√2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 中共江西365体育直播_360足球直播-体育*热点√概况
一、部门主要职责
中共江西365体育直播_360足球直播-体育*热点√是365体育直播_360足球直播-体育*热点√主管信访工作的工作机构，归口365体育直播_360足球直播-体育*热点√管理，业务上接受365体育直播_360足球直播-体育*热点√办公厅、省政府办公厅指导。主要职责是：1、贯彻执行党和国家及365体育直播_360足球直播-体育*热点√、省政府有关信访工作的方针、政策和法律、法规、规章；处理领导机关转办、交办的信访事项；督促检查领导交办事项、指示件的落实情况。2、受理人民群众来信、来访、投诉，向365体育直播_360足球直播-体育*热点√省政府领导反映信访局的重要建议、意见和问题。3、协调处理跨省、跨地区、跨部门的信访问题，协调处理赴京访、来省访和异常、突发性上访事件；检查、指导、协调本省党政军各部门信访工作等。
二、部门基本情况
2021年中共江西365体育直播_360足球直播-体育*热点√共有预算单位1个,包括中共江西365体育直播_360足球直播-体育*热点√本级,编制人数小计80人,其中：行政编制人数66人,全部补助事业编制人数14人,实有人数小计96人,其中：在职人数小计72人,包括行政在职人数66人,全部补助事业在职人数6人,退休人数小计24人。
第二部分 中共江西365体育直播_360足球直播-体育*热点√2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年中共江西365体育直播_360足球直播-体育*热点√收入预算总额为3014.13万元,较上年增加 297.85 万元,其中: 一般公共预算拨款收入2929.8万元,较上年预算安排增加 370.9 万元;国库集中支付网上结转84.33万元,较上年预算安排减少 73.05 万元。
(二)支出预算情况
2021年中共江西365体育直播_360足球直播-体育*热点√支出预算总额为3014.13万元,其中:
按支出项目类别划分:基本支出2262.53万元,较上年预算安排增加 164.43 万元,包括：工资福利支出1884.13万元,商品和服务支出378.4万元,项目支出751.6万元,较上年预算安排增加 133.42 万元,其中：工资福利支出86万元,商品和服务支出663.1万元,资本性支出2.5万元,
按支出功能科目划分:一般公共服务支出2797.73万元,较上年预算安排增加 350.75 万元;社会保障和就业支出106.1万元,较上年预算安排增加 7.3 万元;卫生健康支出90.9万元,较上年预算安排减少 60.5 万元;住房保障支出19.4万元,较上年预算安排增加 0.3 万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出1970.13万元,较上年预算安排增加 150.37 万元;商品和服务支出1041.5万元,较上年预算安排增加 178.98 万元;资本性支出2.5万元,较上年预算安排减少31.5 万元。
(三)财政拨款支出情况
2021年中共江西365体育直播_360足球直播-体育*热点√财政拨款支出预算总额2929.8万元,较上年预算安排增加 370.9 万元。
按支出功能分类划分:一般公共服务支出2713.4万元,社会保障和就业支出106.1万元,卫生健康支出90.9万元,住房保障支出19.4万元。
按支出经济分类划分:基本支出2249.8万元,较上年预算安排增加 151.7万元,包括:工资福利支出1871.4万元,商品和服务支出378.4万元,项目支出680万元,较上年预算安排增加 219.2 万元,包括:工资福利支出86万元,商品和服务支出591.5万元,资本性支出2.5万元。
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算 378.4 万元，比2020年预算减少37.94 万元，下降 10.03 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额431.6万元,其中：政府采购货物预算73万元、政府采购工程预算50万元、政府采购服务预算308.6万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2020年8月31日,部门共有车辆10辆,其中,一般公务用车10辆。
2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备无。
（八）一级项目情况说明
1、“信访受理督查和维稳劝返”项目概述：负责全省赴京上访群众的劝返接回工作；组织调度和协调处理赴京上访事项；对赴京上访问题进行交办和督办；对设区市驻京信访工作组进行业务指导，承担全省驻京信访干部的日常管理和教育培训等工作；负责与国家信访局等有关部门的上下沟通和本局人员因公赴京出差的衔接、联络和服务等工作；负责驻京劝返大楼的运行管理和日常维护；完成局领导交办的其它工作。
2、“信访综合事务管理”项目概述：保障省人民来访接待中心及和谐大厦安全，保证信访接待场所有序，确保各种设备设施运转处于良好状态，充分发挥省级财政资金的效益和信访基础设施的服务功能。
3、“信访资产及信息系统运行维护”项目概述：充分发挥全省视频信访系统的综合功效作用，提升江西信访网上服务中心系统智能化水平，进一步打造江西信访门户网站宣传主阵地，充分发挥全省视频信访系统的综合功效作用，不断提高全省信访信息化服务质量。
二级项目情况说明
1.“大楼运行保障支出”
（1）项目概述：保障省人民来访接待中心及和谐大厦安全正常运行，保证信访接待场所有序，确保各种设备设施运转处于良好状态，充分发挥信访大楼基础设施的服务功能。
（2）立项依据：省财政厅预算批复
（3）实施主体：365体育直播_360足球直播-体育*热点√
（4）实施方案：通过政府采购购买物业项目，进一步提升社会化服务保障水平，保障省人民来访接待中心及和谐大厦安全正常运行；加强基础设施的维修保养，提高设备的效能及使用年限；积极进行节能项目改造，逐步更新淘汰高能耗设备及产品。
（5）实施周期：2021年1月-12月
（6）年度预算安排：157万元
（7）绩效目标：保障省人民来访接待中心及和谐大厦安全正常运行，充分发挥信访大楼基础设施的服务功能。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年中共365体育直播_360足球直播-体育*热点√委365体育直播_360足球直播-体育*热点√政府信访局"三公"经费一般公共预算安排25.53万元,其中:
因公出国（境）费0万元,比上年增（减）0万元, 主要原因是：未安排人员公务出国（境） 。
公务接待费4.82万元,比上年减少 3.91 万元, 主要原因是： 严格执行“八项规定”，规范公务接待 。
公务用车运行维护费20.71万元,比上年减少 9.37 万元, 主要原因是：严格执行“八项规定”，规范车辆管理 。
公务用车购置费0万元,比上年增（减）0万元, 主要原因是未安排购置公务用车 。
第三部分 中共江西365体育直播_360足球直播-体育*热点√2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映除上述款项以外其他用于中国共产党事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）: 反映除上述款项以外其他用于中国共产党事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出：反映除上述款项以外其他用于中国共产党事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指365体育直播_360足球直播-体育*热点√信访局机关单位基本养老保险缴费的支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费支出。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是指按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
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收支预算总表 |
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填报单位:123中共365体育直播_360足球直播-体育*热点√委365体育直播_360足球直播-体育*热点√政府信访局 |
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
2,929.80 |
一般公共服务支出 |
2,797.73 |
|
一般公共预算拨款收入 |
2,929.80 |
社会保障和就业支出 |
106.10 |
|
专项收入 |
|
卫生健康支出 |
90.90 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
住房保障支出 |
19.40 |
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预算内投资收入 |
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二、事业收入 |
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三、事业单位经营收入 |
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四、其他收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、上级补助收入 |
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本年收入合计 |
2,929.80 |
本年支出合计 |
3,014.13 |
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七、使用非财政拨款结余 |
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结转下年 |
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|
八、上年结转（结余） |
84.33 |
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收入总计 |
3,014.13 |
支出总计 |
3,014.13 |
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部门收入总表 |
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填报单位:123中共365体育直播_360足球直播-体育*热点√委365体育直播_360足球直播-体育*热点√政府信访局 |
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单位：万元 |
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功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
使用非财政拨款结余 |
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|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
专项收入 |
预算内投资收入 |
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|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||
|
|
合计 |
3,014.13 |
84.33 |
2,929.80 |
2,929.80 |
|
|
|
|
|
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|
201 |
一般公共服务支出 |
2,797.73 |
84.33 |
2,713.40 |
2,713.40 |
|
|
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|
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|
36 |
其他共产党事务支出 |
2,797.73 |
84.33 |
2,713.40 |
2,713.40 |
|
|
|
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|
|
|
|
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|
2013601 |
行政运行 |
2,046.13 |
12.73 |
2,033.40 |
2,033.40 |
|
|
|
|
|
|
|
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|||||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
230.00 |
|
230.00 |
230.00 |
|
|
|
|
|
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|
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|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
521.60 |
71.60 |
450.00 |
450.00 |
|
|
|
|
|
|
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|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
106.10 |
|
106.10 |
106.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
106.10 |
|
106.10 |
106.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
106.10 |
|
106.10 |
106.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
90.90 |
|
90.90 |
90.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
90.90 |
|
90.90 |
90.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
90.90 |
|
90.90 |
90.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
19.40 |
|
19.40 |
19.40 |
|
|
|
|
|
|
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|
|||||
|
02 |
住房改革支出 |
19.40 |
|
19.40 |
19.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2210203 |
购房补贴 |
19.40 |
|
19.40 |
19.40 |
|
|
|
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部门支出总表 |
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填报单位:123中共365体育直播_360足球直播-体育*热点√委365体育直播_360足球直播-体育*热点√政府信访局 |
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单位：万元 |
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支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||
|
|
合计 |
3,014.13 |
2,262.53 |
751.60 |
|
|
|
||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,797.73 |
2,046.13 |
751.60 |
|
|
|
||||||||||||
|
36 |
其他共产党事务支出 |
2,797.73 |
2,046.13 |
751.60 |
|
|
|
||||||||||||
|
2013601 |
行政运行 |
2,046.13 |
2,046.13 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
230.00 |
|
230.00 |
|
|
|
||||||||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
521.60 |
|
521.60 |
|
|
|
||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
106.10 |
106.10 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
106.10 |
106.10 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
106.10 |
106.10 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
90.90 |
90.90 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
90.90 |
90.90 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
90.90 |
90.90 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
19.40 |
19.40 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
19.40 |
19.40 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
19.40 |
19.40 |
|
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|
财政拨款收支总表 |
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填报单位:123中共365体育直播_360足球直播-体育*热点√委365体育直播_360足球直播-体育*热点√政府信访局 |
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单位：万元 |
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|
收 入 |
|
支出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
2,929.80 |
一、本年支出 |
2,929.80 |
2,929.80 |
|
|
一般公共预算拨款收入 |
2,929.80 |
一般公共服务支出 |
2,713.40 |
2,713.40 |
|
|
专项收入 |
|
社会保障和就业支出 |
106.10 |
106.10 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
卫生健康支出 |
90.90 |
90.90 |
|
|
预算内投资收入 |
|
住房保障支出 |
19.40 |
19.40 |
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
一般公共预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2,929.80 |
支出总计 |
2,929.80 |
2,929.80 |
|
|
一般公共预算支出表 |
||||
|
填报单位:123中共365体育直播_360足球直播-体育*热点√委365体育直播_360足球直播-体育*热点√政府信访局 |
|
单位：万元 |
||
|
支出功能分类科目 |
2021年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,929.80 |
2,249.80 |
680.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,713.40 |
2,033.40 |
680.00 |
|
36 |
其他共产党事务支出 |
2,713.40 |
2,033.40 |
680.00 |
|
2013601 |
行政运行 |
2,033.40 |
2,033.40 |
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
230.00 |
|
230.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
450.00 |
|
450.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
106.10 |
106.10 |
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05 |
行政事业单位养老支出 |
106.10 |
106.10 |
|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
106.10 |
106.10 |
|
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210 |
卫生健康支出 |
90.90 |
90.90 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
90.90 |
90.90 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
90.90 |
90.90 |
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221 |
住房保障支出 |
19.40 |
19.40 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
19.40 |
19.40 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
19.40 |
19.40 |
|
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
填报单位:123中共365体育直播_360足球直播-体育*热点√委365体育直播_360足球直播-体育*热点√政府信访局 |
单位：万元 |
|||
|
支出经济分类科目 |
2021年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
2,249.80 |
1,871.40 |
378.40 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,871.40 |
1,871.40 |
|
|
30101 |
基本工资 |
374.40 |
374.40 |
|
|
3010201 |
行政单位统一津补贴 |
237.36 |
237.36 |
|
|
3010202 |
其他津补贴 |
25.47 |
25.47 |
|
|
30103 |
奖金 |
762.77 |
762.77 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
55.80 |
55.80 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
106.10 |
106.10 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
90.90 |
90.90 |
|
|
3011204 |
其他保险 |
5.00 |
5.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
153.84 |
153.84 |
|
|
3019903 |
聘用人员工资 |
9.00 |
9.00 |
|
|
3019999 |
其他工资福利支出 |
50.76 |
50.76 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
378.40 |
|
378.40 |
|
30201 |
办公费 |
51.46 |
|
51.46 |
|
30202 |
印刷费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30207 |
邮电费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
6.01 |
|
6.01 |
|
30211 |
差旅费 |
30.00 |
|
30.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30214 |
租赁费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30215 |
会议费 |
18.60 |
|
18.60 |
|
30216 |
培训费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.82 |
|
4.82 |
|
30226 |
劳务费 |
59.11 |
|
59.11 |
|
30228 |
工会经费 |
12.64 |
|
12.64 |
|
30229 |
福利费 |
15.80 |
|
15.80 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
19.71 |
|
19.71 |
|
30239 |
其他交通费用 |
74.40 |
|
74.40 |
|
3029902 |
离退休人员公用支出 |
0.67 |
|
0.67 |
|
3029903 |
其他商品和服务支出 |
52.18 |
|
52.18 |
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
||||||||
|
填报单位:123中共365体育直播_360足球直播-体育*热点√委365体育直播_360足球直播-体育*热点√政府信访局 |
|
|
单位：万元 |
|||||
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||
|
小计 |
一般公务出国（境）费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费 |
||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
123 |
中共365体育直播_360足球直播-体育*热点√委365体育直播_360足球直播-体育*热点√政府信访局 |
25.53 |
|
|
|
4.82 |
20.71 |
|
|
政府性基金预算支出表 |
|||||||||||
|
填报单位:123中共365体育直播_360足球直播-体育*热点√委365体育直播_360足球直播-体育*热点√政府信访局 |
单位：万元 |
||||||||||
|
支出功能分类科目 |
2021年预算数 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2021年部门整体支出绩效目标表 |
|||||||||||
|
部门名称 |
中共江西365体育直播_360足球直播-体育*热点√ |
||||||||||
|
联系人 |
刘芸 |
联系电话 |
13970873176 |
||||||||
|
部门基本信息 |
|||||||||||
|
部门所属领域 |
民政 |
直属单位包括 |
无 |
||||||||
|
内设职能部门 |
办公室、综合处、机关党委、人事处、办信处、投诉受理处、驻京工作处、指导业务处、接访工作处、信息技术处、督查处、接访中心 |
编制控制数 |
78 |
||||||||
|
在职人员总数 |
71 |
其中：行政编制人数 |
63 |
||||||||
|
事业编制人数 |
8 |
编外人数 |
0 |
||||||||
|
当年预算情况（万元） |
|||||||||||
|
收入预算合计 |
3014.13 |
其中：上级财政拨款 |
0 |
||||||||
|
本级财政安排 |
3014.13 |
其他资金 |
0 |
||||||||
|
支出预算合计 |
3014.13 |
其中：人员经费 |
1884.13 |
||||||||
|
公用经费 |
378.4 |
项目经费 |
751.6 |
||||||||
|
年度绩效指标 |
|||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
解决特殊疑难信访问题（件） |
>=20件 |
||||||||
|
信访工作完成率（%） |
=100% |
||||||||||
|
保障驻京劝返干部(人) |
>=8人 |
||||||||||
|
全省驻京干部培训（次） |
=1次 |
||||||||||
|
质量指标 |
停访息诉率（%） |
=100% |
|||||||||
|
信访化解率（%） |
=100% |
||||||||||
|
驻京信访工作达标率（%） |
=100% |
||||||||||
|
全省驻京干部培训覆盖率（%） |
=100% |
||||||||||
|
时效指标 |
救助资金拨付及时率 （%） |
=100% |
|||||||||
|
信访化解及时率（%） |
=100% |
||||||||||
|
驻京劝返工作完成及时率（%） |
=100% |
||||||||||
|
成本指标 |
个案平均救助金额（万元） |
<=10万元 |
|||||||||
|
成本控制率（%） |
=100% |
||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
||||||||
|
社会效益指标 |
特殊疑难信访问题解决率 （%） |
=100% |
|||||||||
|
维护首都社会和谐稳定 |
=100% |
||||||||||
|
发生防范极端恶性事件（次） |
=0次 |
||||||||||
|
发生媒体负面炒作（次） |
=0次 |
||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|||||||||
|
可持续影响指标 |
持续维稳 |
=100% |
|||||||||
|
保持驻京信访工作良好态势 |
=100% |
||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
救助对象满意度（%） |
>=90% |
||||||||
|
国家信访局满意度（%） |
=100% |
||||||||||
|
一级项目绩效目标表 |
|||||
|
(2021年度) |
|||||
|
项目名称 |
信访受理督查和维稳劝返 |
||||
|
主管部门 |
中共江西365体育直播_360足球直播-体育*热点√ |
实施单位 |
中共江西365体育直播_360足球直播-体育*热点√ |
||
|
项目属性 |
经常性项目 |
项目日期范围 |
2021-01-01 |
||
|
2021-12-31 |
|||||
|
项目资金 |
年度资金总额 |
270 |
|||
|
其中：财政拨款 |
270 |
||||
|
其他资金 |
0 |
||||
|
年度绩效目标 |
|||||
|
管理全省驻京劝返干部，做好驻京信访工作提供坚强队伍保障；及时指挥调度接离劝返进京涉访人员，规范良好信访秩序；认真做好党和国家重大活动、重要会议和重大节日期间信访保障工作，切实维护首都社会和谐稳定；及时处置涉访人员大规模进京聚集，坚决防范极端恶性事件，确保不发生社会和媒体炒作。 |
|||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障驻京劝返干部(人) |
>=8人 |
||
|
驻京信访工作工作完成率（%） |
=100% |
||||
|
北京信访大楼运行工作完成率（%） |
=100% |
||||
|
全省驻京干部培训（次） |
=1次 |
||||
|
质量指标 |
北京信访大楼运行保障率（%） |
=100% |
|||
|
驻京信访工作达标率（%） |
=100% |
||||
|
全省驻京干部培训覆盖率（%） |
=100% |
||||
|
时效指标 |
驻京劝返工作完成及时率（%） |
=100% |
|||
|
成本指标 |
成本控制率（%） |
=100% |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护首都社会和谐稳定 |
=100% |
||
|
不发生防范极端恶性事件 |
=100% |
||||
|
可持续影响指标 |
保持驻京信访工作良好态势 |
=100% |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
国家信访局满意度（%） |
=100% |
||
|
一级项目绩效目标表 |
||||
|
(2021年度) |
||||
|
项目名称 |
信访资产及信息系统运行维护 |
|||
|
主管部门 |
中共江西365体育直播_360足球直播-体育*热点√ |
实施单位 |
中共江西365体育直播_360足球直播-体育*热点√ |
|
|
项目属性 |
经常性项目 |
项目日期范围 |
2021-01-01 |
|
|
2021-12-31 |
||||
|
项目资金 |
年度资金总额 |
73 |
||
|
其中：财政拨款 |
|
|||
|
其他资金 |
|
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
提升江西信访网上服务中心系统智能化水平，进一步打造江西信访门户网站宣传主阵地，充分发挥全省视频信访系统的综合功效作用，不断提高全省信访信息化服务质量。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
江西信访网上服务中心系统智能升级（次） |
=1次 |
|
|
全局办公自动化设备运维完成率（%） |
=100% |
|||
|
局中心机房运维管理完成率（%） |
=100% |
|||
|
江西信访政务媒体管理完成率（%） |
=100% |
|||
|
质量指标 |
系统三级安全等级保护测评达标率（%） |
=100% |
||
|
全省视频信访系统正常使用率（%） |
=100% |
|||
|
全局日常办公自动化设备维护达标率（%） |
=100% |
|||
|
局中心机房运维管理达标率（%） |
=100% |
|||
|
时效指标 |
项目实施时限2021年底 |
=100% |
||
|
成本指标 |
成本控制率（%） |
=100% |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
充分发挥全省视频信访系统的综合功效 |
=100% |
|
|
可持续影响指标 |
持续保障江西信访信息化水平 |
=100% |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度（%） |
>=90% |
|
|
一级项目绩效目标表 |
||||
|
(2021年度) |
||||
|
项目名称 |
信访综合事务管理 |
|||
|
主管部门 |
中共江西365体育直播_360足球直播-体育*热点√ |
实施单位 |
中共江西365体育直播_360足球直播-体育*热点√ |
|
|
项目属性 |
经常性项目 |
项目日期范围 |
2021-01-01 |
|
|
2021-12-31 |
||||
|
项目资金 |
年度资金总额 |
157 |
||
|
其中：财政拨款 |
157 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
保障省人民来访接待中心及和谐大厦安全，保证信访接待场所规范有序，确保各种设备设施运转处于良好状态，充分发挥信访大楼基础设施的服务功能，确保各项信访工作高效有序开展。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
大楼基础设施维修保养率(%) |
=100% |
|
|
大楼物业保障率(%) |
=100% |
|||
|
节能项目改造完成率 (%) |
=100% |
|||
|
质量指标 |
物业财政采购执行率 (%) |
=100% |
||
|
大楼基础设施维修保养达标率(%） |
=100% |
|||
|
大楼物业管理达标率 （%） |
=100% |
|||
|
节能项目改造验收合格率(%) |
=100% |
|||
|
时效指标 |
项目实施期限2021年1月-12月 |
=100% |
||
|
成本指标 |
成本控制率（%） |
=100% |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障人民来访接待中心及和谐大厦正常运行 |
=100% |
|
|
大楼物业为社会提供就业机会(人) |
>=10个 |
|||
|
可持续影响指标 |
持续提升社会化服务保障水平 |
=100% |
||
|
提高设备的效能和使用年限 |
=100% |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
信访局干部满意度（%） |
||